一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看9684
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2026年11月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 胶装/装订耗材 | 14 | 350.0 | 得力/deli\无型号 | 验收通过 | |
| 2 | 禾意 横幅 | 8 | 96.0 | 禾意\无型号 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 A4 打印复印彩色打印扫描 | 189 | 189.0 | 得力/deli\A4 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 A4 打印复印彩色打印扫描 | 2421 | 726.3 | 得力/deli\A4 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 A4 打印复印彩色打印扫描 | 360 | 720.0 | 得力/deli\A4 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 A4 打印复印彩色打印扫描 | 3212 | 321.2 | 得力/deli\A4 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |