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项目编号：****点击查看
项目名称：****点击查看印刷服务定点采购
采购单位：****点击查看
所属区域：**自治区本级
预算金额(元)：1,200.00
项目开始时间：2025-05-26 16:18:48
采购人联系方式：倪义平 0477-****点击查看055
采购计划备案书/批准书编号：内政采计划[2025]10355
采购方式：电子卖场（定点服务）
二、需求明细| 1 | 便笺纸，A4金红，印刷完成后，验收由采购方代表，库管，供应方代表，党支部纪检联合验收 | 1,000 | 张 |
| 2 | 标准物质购置申请/审批表一式三联，A4（黑30份*三联），印刷完成后，验收由采购方代表，库管，供应方代表，党支部纪检联合验收。 | 10 | 本 |
| 3 | 公务用车维修单，210*140（一式三联*40份/本），印刷完成后，验收由采购方代表，库管，供应方代表，党支部纪检联合验收。 | 10 | 本 |
| 4 | 公务用车派遣单，210*140（一式三联*40份/本），印刷完成后，验收由采购方代表，库管，供应方代表，党支部纪检联合验收。 | 25 | 本 |
成交供应商：****点击查看
成交金额：1200.00，大写(人民币)：壹仟贰佰元整。
| 便笺纸，A4金红，印刷完成后，验收由采购方代表，库管，供应方代表，党支部纪检联合验收 | 1,000 | 张 | 270.00 | 是 | |
| 标准物质购置申请/审批表一式三联，A4（黑30份*三联），印刷完成后，验收由采购方代表，库管，供应方代表，党支部纪检联合验收。 | 10 | 本 | 200.00 | 是 | |
| 公务用车维修单，210*140（一式三联*40份/本），印刷完成后，验收由采购方代表，库管，供应方代表，党支部纪检联合验收。 | 10 | 本 | 320.00 | 是 | |
| 公务用车派遣单，210*140（一式三联*40份/本），印刷完成后，验收由采购方代表，库管，供应方代表，党支部纪检联合验收。 | 25 | 本 | 410.00 | 是 | |
采购单位：****点击查看
2025年05月26日
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