泸桥镇人民政府关于审计整改结果的公告 （自然资源资产）

****点击查看办公室、****点击查看审计局派出审计组于2024年8月至11月对我单位刘俊同志担任泸桥镇党委书记和何归江同志担任****点击查看镇长期间自然**资产和生态环境保护责任履行情况进行了审计，并依法出具了审计报告。对审计查出的问题，我单位高度重视，进行了积极整改。按照《中华人民**国审计法》《**省审计整改结果公告办法》等有关规定，现将整改结果公告如下：

一、审计整改工作组织情况

审计报告共反馈了8个问题，其中立行立改类问题6个，分阶段整改类问题2个。为全面做好反馈问题的整改工作，确保问题整改彻底，泸桥镇成立审计****点击查看领导小组，由镇党委书记刘俊任组长，党委副书记、****点击查看领导小组成员。按照“谁主管、谁负责”的原则制定整改方案，明确整改时限和要求，将整改任务细化分解到具体责任部门和责任人，****点击查看工作部署到位、责任到位、落实到位。对审计问题即知即改、立行立改，同时深入剖析问题根源，完善制度机制，建立长效防范机制。截至公告日整改完成6个问题。

二、审计查出问题及整改情况

（一）已完成整改的问题

1.关于投入使用的部分项目水土保持设施自主验收未报备问题的整改情况

我镇已于2024年12月5日完成2021年**对口援建**县乡村**先行示范村建设项目、移民安置后期扶持**县伞岗****点击查看农场拼盘建设工程项目2个项目水土保持设施的自****点击查看水利局报备。

2.关于土地流转资料未妥善保管造成遗失问题的整改情况。

一是已通知涉及村查找缺失土地流转合同进行补充，但由于部分资料遗失时间较长，部分农户手中的资料也已丢失或损坏，无法提供有效的副本，一些早期的土地流转信息在其他档案中未找到相关记录，难以准确还原。同时，对经办人进行业务培训，提高业务能力监管实效。

3.关于生活垃圾无害化治理工作不到位问题的整改情况

****点击查看公司转运清理范畴的3个社区及9个行政村，****点击查看公司及时配备垃圾桶、及时清理垃圾临时堆放点的垃圾、及时清理厨余垃圾，并做好日常监管；对剩余7个属于村组自行处理的行政村，我镇增设垃圾清运点3处，规范搭建垃圾房3处（上松林、下松林、磨河），向县住建局申请660升垃圾桶9个，并督促村组及时清理垃圾临时堆放点的垃圾、及时清理厨余垃圾，并做好日常监管。

4.关于网格化环境监管工作不到位问题的整改情况

我镇已制定《泸桥镇2025年度网格化环境监管计划》，明确三级网格员2名，四级网格员19名，明确规定每半年对网格员进行业务培训，2025年前三季度网格员参与镇内综合执法228人次。

5.关于污水处理设施运行维护不到位问题的整改情况

我镇已完成咱里村伞岗坪、团结村岔道组等重点区域污水出水井和管道沉积物的清理，消除污水溢出隐患，督促落实污水处理设施的运行维护责任，加强对设施的日常巡查，维护、确保设施基本运行安全，避免环境污染隐患。同时，****点击查看住建局，督促污水处理****点击查看公司提升加强污水处理效能。

6.关于未按合同约定支付工程款问题的整改情况

一是2024年12月党政联席会会议组织学习财务规章制度，并要求项目办、财务室人员严格遵守财政项目资金管理制度规定，严把资金拨付程序，二是我镇严格按照合同约定支付条件及时支付项目工程款，确保支付款项与工程进度和质量相匹配。目前，咱里村居民生活垃圾收转点改造项目已经支付完项目款181174.68元。

（二）尚未整改到位问题的原因及后续整改措施

1.关于农村人居环境整治项目建设滞后的问题

该问题属立行立改类问题，因部分村户档资料不齐全及卡号不准确未整改到位，截至目前已兑付116户，发出奖补资金63.8万元，还有81户、剩余资金60.6万元尚未兑付。后续将继续督促未完善户档资料的村尽快提供相关图片等资料，待后期验收及户档资料整理完善后统一支付。

2.关于虚列支出20万元的问题

该问题属立行立改类问题，目前，咱里村居民生活垃圾收转点改造项目还未进行竣工财务决算，待决算完成后履行相关手续将结余资金上缴财政。

三、审计建议采纳情况

针对审计报告提出的三条建议，我单位高度重视并全部采纳，召开党委会议专题研究，制定了详实的整改方案，扎实推进各项整改措施落地见效。一是履行主体责任，完善水土保持设施自主验收报备，加强辖区内土地流转监管和合同管理，强化相关管理人员的业务培训和督查。二是强化部门协调和群众沟通工作，切实提高履职水平，保证各项绩效考核任务按期保质保量完成。三是严格执行“三重一大”制度，严肃财经纪律，规范财务管理，杜绝“以拨作支”严格做到按合同约定拨付项目进度款，确保资金使用合法合规。目前，截至公告日共计整改完成6个问题，对尚未完成整改的2个问题我单位将在以后年度的12月公告后续整改情况，直至所有问题完成整改为止。