珠海市香洲区城市管理和综合执法局对珠海市香洲区2022年度区级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改结果的公告

根据《中华人民**国审计法》的规定，****点击查看审计局公告了《**市**区2022年度区级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》（以下简称“审计整改报告”）。对审计整改报告反映的问题，我单位高度重视，认真分析原因，切实推动整改，现将整改结果公告如下：

一、审计整改工作开展情况

审计工作报告反映我单位问题9个，涉及审计项目3个，其中立行立改类问题5个，分阶段整改类问题1个，持续整改类问题1个，未分类问题2个。为推动问题整改落实，我单位组织对审计报告指出的问题逐项研究并落实整改。截至公告日已整改问题4个，正在整改问题5个。

二、审计查出问题及整改情况

（一）财政管理审计查出问题及整改情况

1.关于9个执收单位应收未收非税收入的问题

该问题已整改。该问题涉及我单位的共5笔44.96万元，根据审计报告提出的意见，我单位已于2023年6月前全部追缴完毕，后续将加强对非税收入的收（催）缴，及时跟进相关工作的处理情况，确保财政收入及时完整上缴国库。

2.关于26****点击查看事业单位未及时上缴财政款的问题

该问题已整改。根据审计报告提出的意见，****点击查看中心已于2023年5月将4笔应缴财政资金合共6.82万元上缴完毕。

3.关于**排洪渠水环境综合治理项目临时工程、隐蔽工程管理不到位的问题

该问题整改中。根据审计报告提出的意见，我单位采取以下整改措施：

（1）警告约谈罚款。为严格落实整改意见，确保工程质量，我****点击查看管理中心督促全咨单位严格履职，落实监管责任。

（2）建立长效机制。我****点击查看管理中心通过建立制度压实服务单位责任，先后编制《前山河二期全过程工程咨询单位考核管理办法》及《**排洪渠范围水环境全过程工程咨询单位考核管理办法》，严格落实全咨单位责任。

4.关于2020年至2022年3个垃圾箱采购项目项目招标控制价不合理、采购价格竞争不充分的问题

（1）关于蝴蝶型果皮箱采购

该问题整改中。根据审计报告提出的意见，我单位采取以下整改措施：一是协商退回资金事宜，包括发函约谈、申请立案等。二是内部谈话调查，加强采购管理。我单位对相关责任人进行了谈话调查。同时，健全完善内部控制管理办法，印发《关于明确城管系统采购相关要求的通知》《关于建立采购工作“双随机一回避”制度的通知》等采购相关规定，落实采购工作。建立采购学习培训常态机制，不断提高采购经办人的业务水**能力，及时了解和领悟采购政策的变化和新规，确保采购流程合乎规定。

（2）关于不锈钢果皮箱采购

该问题已整改。根据审计报告提出的意见，我单位采取以下整改措施：一是协商退回资金事宜。通过发函、约谈协商，收到退回资金34120.00元。二是加强采购管理，健全完善采购管理办法，细化采购和投标条件，加强采购需求管理，选取既能满足需求、价格相对较低的货物，坚持多邀请几家的基本原则，确保竞价充分、竞争激烈，从而提升采购绩效，实现采购结果“优质优价”；建立投标人关联性审查机制。

（3）关于垃圾压缩站配套连体垃圾箱设备采购

该问题已整改。根据审计报告提出的意见，****点击查看中心完善健全相关制度，印发《****点击查看**管理中心政府采购流程规范》《珠****点击查看管理中心采购内部控制管理办法（试行）》，细化采购和投标条件，加强采购需求管理；建立投标人关联性审查机制，严查投标人之间关联性信息。

****点击查看政府投资项目审计查出问题及整改情况

1.关于海天公园管养提升项目管理不到位的问题

该问题整改中。根据审计报告提出的意见，我单位已委托第三方造价单位对海天公园管养提升项目进行结算二审，审计指出草皮结算单价问题将在二审时重新进行核算，结算二审完成后将追回多计款项。目前二审单位已形成初步报告，待建设单位和施工单位盖章确认。

2.关于问题河涌管养提升项目管理不到位的问题

该问题整改中。根据审计报告提出的意见，我单位采取以下整改措施：一是目前正与第三方造价单位审核清淤工程量，将根据上述清淤预算、造价咨询单位的预算审核结果及相关支付流程进行严格把关，****点击查看政府投资的浪费。二是将结合市场询价及类似已完工项目成本价，保证劳务单价在合理的范围内，在劳务结算阶段完成整改。

（三）审计整改专项审计查出问题及整改情况

关于以往年度部分未完成整改的问题，该问题整改中。根据审计报告针对多支付城镇生活垃圾相关费用提出的意见，我单位采取以下整改措施：****点击查看城管局****点击查看中心复核2016年11月至2016年12月垃圾清运量、垃圾处理费，以及南屏妇幼存量垃圾清运扣减量，确认后再进行费用扣减；二是2024年**区城市生活垃圾经营性运输服务许可清运协议要求进一步明确禁止跨区清运等相关规定，并对各许可企业开展季度和年度考核。

三、审计建议的采纳情况

（一）关于推动重大政策落地落实，护航高质量发展的审计建议采纳情况

我单位紧紧围绕党的二十大精神，紧扣高质量发展这一重大部署要求，坚持产业第一、制造业当家、项目为王，全方位推动政策措施有效落实、项目加快实施、资金高效使用。深入实施“百县千镇万村高质量发展工程”，大力实施民生工程。

（二）关于加强财政资金规范性管理，严肃财经纪律的审计建议采纳情况

我单位将从以下三方面做好：一是压实预算主体责任，提高预算编制标准化、科学化、精细化水平，筑牢“三保”底线。二是严格落实过“紧日子”要求，严把财政支出关口，大力压减一般性支出和非急需非刚性支出，勤俭办事业，确保财政资金用在刀刃上。三是加强预算支出的精细化、全过程管理水平，特别是加强重大专项资金、****点击查看政府采购货物和服务资金管理，对财政资金损失浪费问题追责问责。

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2025年2月24日