鹤山市桃源镇2024年财政决算的报告

--在2025年7月25****点击查看人大第九次会议上

各位代表:

****点击查看政府委托，我向大会报告**镇2024年财政决算草案报告，请予审议。

2024年，镇财政在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记视察**重要讲话、重要指示精神，****点击查看政府高质量发展首要任务和构建新发展格局战略任务，优化财政支出结构，兜牢基层“三保”底线，管好用好财政资金，加强财政**统筹，提高财政资金配置效率和使用效益，较好完成了各项工作任务。

一、2024年**镇一般公共预算执行情况

（一）一般公共预算收入累计实现16,592万元。

1.镇级一般公共预算收入10,573万元；

2.上级补助收入6,019万元。

（二）一般公共预算支出累计实现16,592万元。

1.一般公共服务支出1,283万元；

2.公共安全支出639万元；

3.教育支出4,508万元；

4.社会保障和就业支出2,363万元；

5.卫生健康支出1,608万元；

6.城乡社区支出317万元；

7.农林水支出1,893万元；

8.住房保障支出408万元；

9.灾害防治及应急管理支出0.35万元；

10.上解支出3,573万元。

（三）“三公”经费及会议费决算情况:

1.公务接待费：0.16万元；

2.公务用车运行维护费：11万元；

3.因公出国（境）费用：0万元；

二、2024年政府性基金预算执行情况

2024年，政府性基金收入2,642万元，其中上级补助收入105万元；政府性基金支出2,642万元，收支相抵，实现总体收支平衡。其中：

****点击查看政府性基金收入2,642万元。

1.国有土地使用出让收入1,787万元；

2.污水处理费收入750万；

3.上级补助性收入105万元。

****点击查看政府性基金支出2,642万元。

1.城乡社区支出2,637.20万元；

2.其他支出4.46万元。

三、2024年财政主要工作

2024年，我们坚持制造业当家“一把手”工程，抢抓机遇，谋项目、促发展，坚持地方公共财政收入（市库）稳中求进，同比增收86万元，增长0.5%；税收收入因受房地产市场及整体经济环境影响，受到一定的冲击，降幅为4.2%；非税方面，2024年有蟠龙用地指标费用的大宗收入，较去年增长185.1%。但历史债务的存在、刚性支出需求的增加、高质量发展和深入实施“百千万工程”需要投入的资金大,财政运作异常艰难。面对严峻形势，我镇财政工作始终围绕镇的工作目标和任务，攻坚克难，全面保障基本运作支出，为全镇各项事业发展提供财力保障。

（一）优化收支管理，确保财政平稳运行。

一是坚持稳字当头、稳中求进的工作总基调，始终把组织收入放在首位，深入挖掘税收和非税收入增长潜力，积极协调税务部门，狠抓税收收入，力促非税收入，保证财政收入质量。二是严格预算执行，按“轻重缓急”、“有保有压”的原则大力调整优化支出结构，统筹存量、用好增量。坚持“三保”支出优先原则，集中财力优先保障“三保”、抓好三公经费支出、重点工作部署等刚性支出需求，为全镇各项事业发展提供财力保障。

（二）持续加大民生投入，切实保障民生福祉。

2024年，我镇继续压缩一般性支出，切实改善民生，将政策支持和财力保障重点民生支出。一是继续优先支持教育发展，确保教育投入。2024年共支付生均经费478万元，****点击查看小学各项日常基本支出，****点击查看小学临聘人员及临聘教师支出，持续优化教育基础设施建设，加快推进教育现代化，切实保障教育民生工程。二是关注医疗养老保险事业，2024年我镇城乡居民基本医疗保险参保缴费人数为14680人，参保率达到100.47%。三是提高底线民生保障水平。对家庭人均收入低于我市城乡居民最低生活保障标准，且家庭财产状况符合最低生活保障条件的城乡居民继续实行差额救助的社会救济制度。全年向困难群体发放各类救助补助金443.68万元，申请慈善危房改造3户，完成特殊困难老人居家适老化改造33户，家庭养老床位建设22户，帮助5名困境儿童圆梦“微心愿”。有效地保障了我镇困难群众的最低生活线，实现应保尽保。

（三）完善基础设施体系，逐步改善城镇容貌。

继续完善我镇基础设施建设，加大重点项目建设投入。一是用好专项债券资金，狠抓重点工程项目进度。加快推进鹤****点击查看园区基础设施及配套工程建设，完善道路交通设施，着力改善营商环境及周边人居环境。二是加快推动路面升级改造工作。加快建设建桃工业区区内道路改造工程、新环路**工程。三是着力推进各项村镇基建项目建设。旺龙村打造长约600米的生态田园景观路并加装安全护栏超500米，持续美化千里碧道旺龙段。****点击查看停车场超2700平方米，增加车位120个。四是推动水利工程项目建设。高质量完成**镇易涝区治理工程施工建设。完成**镇三峡移民金峡河治理工程（一期）、虹光移民村美丽宜居乡村建设（二期）项目。龙都村提质升级村内水渠514米，彻底解决雨季交通要道水浸、淤堵的民生痛点。

（四）加强财政监管，推进财政精细管理。

一是进一步细化预算编制，着力提高预算安排的科学性、准确性和有效性，****点击查看人大批准的年度预算安排财政支出。****点击查看政府采购工作，提高政府采购透明度，强化社会监督。三是加强镇属企业管理及镇属资产监管。规范镇属企业收支，做好镇属资产管理，对镇属资产动态化监管，确保资产保值增值。四是继续完善财务制度建设，规范财经秩序。对公用经费、镇级资金以及专项资金进行“事前、事中、事后”全过程的监督。五是做好巡察整改及审计整改工作，大力抓好各项巡察和审计整改工作落实，结合存在问题，举一反三，推进财政工作规范化和精细化管理。

附件：**市**镇2024****点击查看政府性基金决算表

**市**镇2024****点击查看政府性基金决算表.xlsx