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****点击查看2025年预算公开目录
第一部分 ****点击查看2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 ****点击查看2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
****点击查看2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责农业环境、农业野生植物保护、负责农业环境质量检测、负责农产品绿色生产标准和技术规程研究，直到农产品绿色生产，组织开展绿色食品、名优特新农产品、特质农品等绿色优质农产品发展、技术培训、品牌宣传推广等工作，负责拟定全市农村能源建设规划及年度计划。承担农村可再生能源的开发利用。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：**环境室、财务室、办公室、****点击查看中心、业务室、检测室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1. 认证“三品一标”产品10个以上，持证产品年检率100%，到期换证率100%，开展培训60人次以上。
2. 开展好薇甘菊、奇异虉草防控工作，使薇甘菊和奇异虉草危害面积较2024年减少10%。启动昌**湾甸银胶菊防控试验，继续做好外来入侵生物调查、监测与防控工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制22人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入3,287,600元，其中：一般公共预算3,167,600元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入120,000元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。
部门财务总收入比上年预算增加534,285元，同比增长19.41%。主要原因是：2024年机构改革,保****点击查看监测站****点击查看工作站合并为****点击查看,故在职人员增加,人员经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入3,167,600元，其中:本年收入3,167,600元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,167,600元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
部门财政拨款收入比上年预算增加490,900元，同比增长18.34%。主要原因是：2024年机构改革,保****点击查看监测站****点击查看工作站合并为****点击查看,故在职人员增加,人员经费增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出3,167,600元。财政拨款安排支出3,167,600元，其中：基本支出3,084,600元，比上年预算增加517,400元，同比增长20.15%，主要原因是2024年机构改革,保****点击查看监测站****点击查看工作站合并为****点击查看,故在职人员增加,人员经费增加；项目支出83,000元，比上年预算减少26,500元，同比下降24.2%，主要原因是：农产品质量安全与“三品一标”认证监督管理经费减少17,000元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
****点击查看502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休7,200元，主要用于退休人员活动经费；
****点击查看505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费350,800元，主要用于在职人员养老保险缴费；
****点击查看102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗152,100元，主要用于在职人员医疗保险缴费；
****点击查看103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助115,000元，主要用在职人员医疗保险缴费补助部分；
****点击查看199卫生健康支出—行政事业单位医疗—****点击查看事业单位医疗支出12,400元,主要用于职工工伤、失业保险缴纳；
****点击查看104农林水支出—农业农村—事业运行2,447,100元，主要用于在职人员工资发放、部分保险缴费以及单位运转的基本管理费用支出；
****点击查看109农林水支出—农业农村—农产品质量安全83,000元，主要用于开展“三品一标”认证管理项目，所产生的差旅费、培训费以及专用材料费。
五、市对下专项转移支付情况
2025年本单位不涉及此项预算公开事项。
六、政府采购预算情况
根据《****点击查看政府采购法》的有关规定，****点击查看政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额21,000元，其中：政府采购货物预算2,000元、政府采购服务预算19,000元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
****点击查看2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计56,000元，较上年增加18,000元，增长47.37%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
****点击查看2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化情况：与上年持平，无变化。
（二）公务接待费
****点击查看2025年公务接待费预算为6,000元，较上年减少4,000元，下降40%，国内公务接待批次为25次，共计接待75人次。
减少原因：根据往年接待费用开支,减少2025年公务接待费用预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
****点击查看2025年公务用车购置及运行维护费为50,000元，较上年增加22,000元，增长78.57%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费50,000元，较上年增加22,000元，增长78.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增加原因：2024年机构改革,保****点击查看监测站****点击查看工作站合并为****点击查看,故公务用车保有量增加1辆,公务用车运行经费增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年农产品质量安全与“三品一标”监督认证管理经费，绩效目标：2025年新增认证产品40个以上，100%完成有效持证年度检查，完成当年无公害复查换证、绿色食品续展、有机食品再认证申请材料审核。项目实施，提高企业的品牌影响率，增加我市农业标准化生产面积。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。
****点击查看机关运行经费安排变化情况及原因说明
****点击查看2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变动，主要原因为保****点击查看监测站****点击查看事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，****点击查看资产总额9,146,643.06元，其中，流动资产28,658.44元，固定资产9,117,984.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加30,578.24元，其中固定资产增加11,500元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
附件：2025年部门预算公开表
监督索引号530****点击查看****点击查看601800111
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