北镇市交通服务中心2025年部门预算和“三公”经费预算公开

目 录

第一部分 ****点击查看概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

三、内设机构

第二部分****点击查看2025年部门预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目绩效目标表

十、政府采购表

第三部分 ****点击查看2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 ****点击查看概况

一、主要职责

1、负责全市交通运输信息工作，为全市公路、道路运输战备保障提供服务，参与道路运输应急救援工作。

2、承担重大交通工程项目咨询认证、项目审核等技术支持工作；

3、为全市道路旅客运输、货物运输、城市公共交通、出租汽车、汽车租赁、交通物流行业管理提供技术支持和服务保障。

4、监督管理快递、集邮、邮政用品等邮政市场、开展邮政业安全生产监管，统计等工作。

5、****点击查看政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入****点击查看2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、****点击查看

三、内设机构

办公室、党委办公室、人事部、财务部、审计部、安全生产监督部、综合发展部、****点击查看管理部、****点击查看工会。

第二部分 ****点击查看部门预算和“三公”经费预算公开表

（略，格式见附件1）

第三部分 ****点击查看中心2025年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、关于****点击查看2025年度收入支出预算总体情况说明

****点击查看中心2025年度收入总计218.64万元，支出总计218.64万元。与2024年预算相比，收入、支出总计各减少800.05万元，减少79%。主要原因：****点击查看政府隐性债务本金，2025年未编制预算。

二、****点击查看中心2025年度收入预算情况说明

本年收入合计218.64万元，其中：财政拨款收入218.64万元，占100%，其中：一般公共预算财政拨款收入218.64万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金收入0万元，占0%，其中：事业收入0万元，占0%，主要是0等收入；事业单位经营收入0万元，占0%，主要是0等收入；上级补助收入0万元，占0%，

三、****点击查看中心2025年度支出预算情况说明

本年支出合计218.64万元，其中：基本支出218.64 万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、****点击查看中心2025年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

****点击查看中心2025年度财政拨款收支总预算218.64万元。与2024年预算相比，财政拨款收入、支出总计收入、支出总计各减少800.05万元，减少79%。主要原因：****点击查看政府隐性债务本金，2025年未编制预算。

五、****点击查看中心2025年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

****点击查看中心2025年度一般公共预算财政拨款支出218.64万元，占本年支出合计的100%。与2024年预算相比，一般公共预算财政拨款收入、支出总计各减少800.05万元，减少79%。主要原因：****点击查看政府隐性债务本金，2025年未编制预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算情况

****点击查看中心2025年度一般公共预算财政拨款支出218.64万元，主要用于：交通运输支出218.64万元。

六、****点击查看中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

****点击查看中心2025年度财政拨款基本支出218.64万元，其中：人员经费218.64万元，主要包括：基本工资105.32万元、津贴补贴36.57万元、绩效工资8.78万元、缴纳各种保险费51.02；公用经费15.78万元，主要包括：办公费8.47万元、水费1.31万元、公务用车维护费6万元，对个人和家庭补助1.17万元。

七、****点击查看中心2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明。2025年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算0万元，占0%，同比增减0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出预算6万元，占0%,同比增减0万元；公务接待费支出预算0万元，占0%,同比增减0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，安排因公出国（境）考察团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出6万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，其中：购置副部（省）级以上领导用车0辆，价值0万元；一般公务用车0辆，价值0万元；一般执法执勤用车0辆，价值0万元；特种专业技术用车0辆，价值0万元；其他用车0辆，价值0万元。

公务用车运行支出6万元。主要用于日常业务用车。

3. 公务接待费0万元，2025年公务接待预计0批次，0人。

八、政府性基金预算财政拨款预算情况说明

****点击查看中心2025年度政府性基金财政拨款收入预算0万元，支出预算0万元，与2024年预算相比，政府性基金财政拨款收入支出各增加0万元，增长0%。

九、其他重要事项的情况说明

****点击查看机关运行经费支出情况

2025****点击查看机关运行经费预算支出218.64万元，比2024年预算减少9.65万元，减少5%。

****点击查看政府采购支出情况

2025****点击查看政府采购预算支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

****点击查看中心2025年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占有情况：

1. ****点击查看中心办公用房637.67平方米，价值231.61万元。

2. ****点击查看中心共有公务用车辆7辆，其中纳入预算支出车辆2辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2025年，****点击查看中心共组织对1个项目设立了预算绩效目标，涉及一般公共预算当年财政拨款218.64万元，占年初项目预算的100%。

2025年，****点击查看中心部门（单位）整体绩效年度主要任务：基本支出人员经费(保工资)涉及201.69万元；基本支出人员经费(刚性)涉及1.17万元；基本支出公用经费(其他)涉及15.78万元。

（五）民生预算支出情况公开

公开教育、医疗卫生、社会保障和就业、涉农补贴等民生支出情况0万元。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度****点击查看事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括****点击查看事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括****点击查看事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类****点击查看财政国库业务（项）：****点击查看财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括****点击查看事业单位****点击查看中心、****点击查看事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.社会****点击查看行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括****点击查看事业单位）开支的离退休经费。

23.社会****点击查看行政事业单位****点击查看事业单位离退休（项）：反****点击查看事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26.医疗卫生****点击查看行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生****点击查看行政事业单位****点击查看事业单位医疗（项）：反映财****点击查看事业单位基本医疗保险缴费经费，****点击查看事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.**勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。

33. 国土海洋气象等支出（类）国土**事务（款）其他国土**事务支出（项）：反映其他用于国土**事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：****点击查看事业单位****点击查看保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.机关运行经费：为保障行政单位（含参****点击查看事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。